0000001612 |
3Q výdavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
13 481,52 € |
21.10.2020 |
|
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001002 |
ref. SC Gadušová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Konštantína Filozofa |
00157716 |
|
5,10 € |
03.07.2020 |
|
14.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042325 |
Zabezpečenie 9. zasadnutia Celoslovenskej sekcie vzdelávania vzákladných školách, ktoré sa uskutoční v dňoch od 04. 03.0 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
998,80 € |
28.02.2020 |
06.03.2020 |
|
02.03.2020 |
Ing. Marian Galan |
generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva |
Objednávka |
0000000418 |
zasadnutie Celol.sekcie 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
993,80 € |
13.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042702 |
školenie - ubytovanie, strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 228,30 € |
01.07.2020 |
03.07.2020 |
|
03.08.2020 |
Tomáš Kostelník |
riaditeľ odboru komunikácie |
Objednávka |
0000001097 |
služby - školenie 7/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 228,30 € |
10.07.2020 |
|
24.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042800 |
Objednávka služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 080,00 € |
09.09.2020 |
10.09.2020 |
|
09.09.2020 |
Ivan Husár |
štátny tajomník pre šport |
Objednávka |
0000001460 |
pracovné stretnutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 082,75 € |
23.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001459 |
tel. služby Zemanová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
|
100,18 € |
23.09.2020 |
|
07.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000021 |
trafostanica-Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000534 |
2/4 2020 trafost Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
14.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001121 |
3Q trafostanica,Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
14.07.2020 |
|
24.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001524 |
trafostanica 4Q 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
08.10.2020 |
|
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001759 |
2. polr. 20, vyúčt. vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Obec Jablonec |
00304794 |
|
132,42 € |
18.11.2020 |
|
26.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000497 |
refundácia Služ.C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita Zvolen |
00397440 |
|
5,10 € |
02.04.2020 |
|
11.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001168 |
ref. cestovné Gáper |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita Zvolen |
00397440 |
|
20,26 € |
23.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000248 |
VEGA č.6 Ižvolt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
98,88 € |
21.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042603 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
260,00 € |
18.06.2020 |
01.07.2020 |
|
08.07.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000001119 |
ubytovanie, Kavička |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
260,00 € |
14.07.2020 |
|
27.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001210 |
ref. cestovné Kuric |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
26,10 € |
03.08.2020 |
|
10.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |