0000000443 |
ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
1 680,00 € |
23.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000451 |
ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
1 560,00 € |
26.03.2020 |
|
27.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000492 |
ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
4 680,00 € |
02.04.2020 |
|
05.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000613 |
rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
22.04.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000614 |
rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
22.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000633 |
rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
24.04.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000631 |
rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
24.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000128 |
Kärcher WD |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
|
386,99 € |
10.02.2020 |
|
14.02.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000042212 |
Vysávač Kärcher |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
|
386,99 € |
24.01.2020 |
29.01.2020 |
|
21.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000435 |
audit Erasmus 1.čast |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
4 086,00 € |
17.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000436 |
audit EZ solidarity1.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 600,00 € |
17.03.2020 |
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001243 |
Erasmus 2.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
4 086,00 € |
06.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001261 |
EU zbor solidarity,2.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 600,00 € |
11.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000002089 |
Telekonf. zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
13 740,00 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002087 |
Telekonfer. zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
22 824,00 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043198 |
Telekonferenčná technika - komponenty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
8 772,00 € |
28.12.2020 |
29.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000043197 |
Telekonferenčná technika licencia, podpora, školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
14 052,00 € |
29.12.2020 |
30.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000043207 |
Telekonferenčné zariadenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
13 740,00 € |
16.12.2020 |
29.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001751 |
optic.infrašt.Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACS, spol. s r.o. |
31389333 |
|
3 483,60 € |
16.11.2020 |
|
08.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042974 |
Prekládka optickej infraštrukúry |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACS, spol. s r.o. |
31389333 |
|
3 483,60 € |
26.10.2020 |
30.11.2020 |
|
30.11.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |