0000001108 |
Plyn 01-02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 231,00 € |
02.02.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001109 |
Nákl. z prevádzky 4.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
17 073,81 € |
03.02.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001110 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
750 080,64 € |
03.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001111 |
Tonery a odpadová nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
510,00 € |
03.02.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001112 |
poistné 4/2023-4/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
21 037,97 € |
03.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001113 |
Ticket Restaurant 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
32 756,03 € |
03.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001114 |
Nillkin N6 Highdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRG Trading Group s.r.o. |
02630664 |
|
97,80 € |
07.02.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001115 |
poplatky 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001116 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
1 252,80 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001117 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001118 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001119 |
Letenka Viedeň-TaiPei-Vie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 169,00 € |
07.02.2023 |
|
24.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001120 |
publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
72,00 € |
07.02.2023 |
|
14.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001121 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
300,82 € |
08.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001122 |
Telekom. služby 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 241,80 € |
08.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001123 |
Telekom. služby 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 054,14 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001124 |
Hlas. sl.-dobropis 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
37,20 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001125 |
Monitoring médií 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001126 |
Elektrina 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001127 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 322,56 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |