| 0000001088 |
dobropis -dodanie 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
34,87 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001089 |
dobropis PZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
144,65 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001090 |
dobropis PZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
193,53 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001091 |
telekom. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 182,48 € |
01.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001092 |
mesačné poplatky-tel.služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 542,10 € |
01.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001093 |
nastavenie multilicencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 750,00 € |
01.02.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001094 |
predĺženie digiškola.sk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
01.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001095 |
havarijné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
690,00 € |
01.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001096 |
predmety z keramiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Škola umeleckého priemyslu |
00161438 |
|
257,00 € |
01.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001097 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
02.02.2022 |
|
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001098 |
školenie Bracho,Urbánek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
168,00 € |
02.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001099 |
kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
223,60 € |
02.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001100 |
menovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
|
1 044,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001101 |
1/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 176,60 € |
03.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001102 |
monitoring médií 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001103 |
Darčekové kazety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belvet s.r.o. |
46284699 |
|
986,00 € |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001104 |
catering 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001105 |
webinár 8.2.22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
84,00 € |
03.02.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001106 |
seminár MS Excel 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
276,00 € |
14.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001107 |
mesačný paušál 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
03.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
