| 0000000142 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
654,86 € |
10.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000143 |
občerstvenie+obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 096,00 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000144 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
982,47 € |
10.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000145 |
správa prev. soc. média |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Amavera s.r.o. |
52211151 |
|
11 700,00 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000146 |
členský poplatok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
3 900,00 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000147 |
ATLAS 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
100 000,00 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000148 |
ATLAS 2020 Category A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
109 400,00 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000149 |
ISOLDE 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
30 000,00 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000150 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
10.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000151 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
174,00 € |
10.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000152 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
600,00 € |
10.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000153 |
ubytovanie štipendistov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 812,00 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000154 |
tuzemská refundácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
7,60 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000155 |
kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
95,00 € |
10.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000156 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aitec, s.r.o. |
43829171 |
|
10 780,00 € |
10.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000157 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
242,16 € |
10.02.2020 |
|
06.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000158 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
905,20 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000159 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
314,63 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000160 |
servis BA 516 UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
147,48 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000161 |
služby január 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
118 800,00 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
