| 0000000062 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
528,31 € |
29.01.2020 |
|
21.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000063 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
598,96 € |
29.01.2020 |
|
21.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000064 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
297,04 € |
29.01.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000065 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
759,96 € |
29.01.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000066 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
759,96 € |
29.01.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000067 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
2 674,86 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000068 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
576,70 € |
28.02.2020 |
|
04.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000069 |
ref. cest. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
63,40 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000070 |
ročný poplatok hot-line |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000071 |
vyk. práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 520,47 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000072 |
technika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
T Service, s.r.o. |
35935847 |
|
237,60 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000073 |
oprava výťah - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
459,60 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000075 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 209,25 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000076 |
teplo,zrážky,voda12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 880,43 € |
29.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000077 |
teplo,zrážky,voda11/19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 456,60 € |
29.01.2020 |
|
10.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000078 |
deratizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Sekerák - P.R.S |
40152235 |
|
2 783,74 € |
29.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000079 |
prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
11 417,98 € |
29.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000080 |
doplatok tel. 12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 246,01 € |
30.01.2020 |
|
30.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000081 |
právne služby 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM |
36718432 |
|
24 321,60 € |
30.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000082 |
ref. cest. 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
62,00 € |
30.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
