Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000203 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 837,64 € 12.02.2020 03.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000204 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 127,68 € 12.02.2020 03.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000205 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 989,14 € 12.02.2020 03.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000206 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 209,91 € 12.02.2020 03.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000207 vodné stočné 1/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 12.02.2020 27.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000208 reklamná kampaň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 50 671,20 € 12.02.2020 03.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000209 podpora prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 12.02.2020 02.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000210 zriaď. poplatky,služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 731 592,00 € 13.02.2020 19.06.2020 16.07.2020 Faktúra
0000000211 zriaď. poplatky,služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 131 846,40 € 13.02.2020 19.06.2020 16.07.2020 Faktúra
0000000212 zriaď. poplatky,služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 15 543,36 € 13.02.2020 17.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000213 tel. a dat. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 13.02.2020 03.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000214 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 13.02.2020 25.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000215 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 671,54 € 13.02.2020 03.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000216 tel. a dat. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 254,27 € 13.02.2020 03.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000217 tel. a dat. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 309,08 € 13.02.2020 03.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000218 tel. a dat. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 37 314,00 € 13.02.2020 03.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000219 tel. a dat. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 22 912,51 € 13.02.2020 03.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000220 vodné stočné 1/2020 Strom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 399,52 € 13.02.2020 27.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000221 ubytovanie 2/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 180,00 € 13.02.2020 28.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000222 servis Kyocera TASKalfa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DATASEP s.r.o. 35844655 501,12 € 13.02.2020 27.02.2020 17.06.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »