| 238102172 |
objednávka- pracovný obed |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NOLIS, s.r.o. |
43782078 |
|
456,10 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102180 |
Vodné,stočné 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava |
00605786 |
|
159,98 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102181 |
servis auta BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
66,42 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102182 |
servis auta BL407ZR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
3 997,45 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102167 |
konferencia Manažment bezpečnostnej ochrany |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MANAŽÉROV BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY |
56704003 |
|
80,00 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102168 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15 811,96 € |
18.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102169 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15 982,68 € |
18.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102170 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
23 953,57 € |
18.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102171 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
24 441,64 € |
18.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102173 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
16 822,34 € |
18.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102174 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15 213,69 € |
18.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102175 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5 852,03 € |
18.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102176 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
19 070,29 € |
18.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102179 |
Microsoft Azure a súvisiace služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
5 453,45 € |
18.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102183 |
Externý manažment k projektu 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Amazonite s.r.o. |
54503264 |
|
5 954,90 € |
18.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102177 |
PnZ IS RIS 05/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
168 614,55 € |
18.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102178 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83 770,17 € |
18.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102161 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Štefan Motúz |
|
|
380,00 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102162 |
ubytovacie hotelové služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BHP River Park s. r. o. |
54866715 |
|
215,50 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102163 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola Milana Hodžu, Pod Banošom 80, Banská Bystrica |
45017000 |
|
376,00 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
