Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002421 Služba - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 547,10 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002416 Služba - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 46 006,82 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002419 Služba - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 021,67 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002417 Služba - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 405,59 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002410 vyúčt.fa za rok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 22 397,75 € 31.12.2021 31.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002423 Služba - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 223 489,20 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002418 Služba - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 540,39 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002420 Služba - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 104 273,96 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002387 upratoavnie 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 5 089,48 € 31.12.2021 28.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002395 vyučt.faktúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lombard, s.r.o. 36240125 7 831,01 € 31.12.2021 31.12.2021 17.02.2022 Faktúra
0000002393 bal.voda,flaša Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 192,87 € 31.12.2021 31.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001030 Router Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 15 360,00 € 31.12.2021 27.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002460 časopisy 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 401,49 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
0000002438 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 64,00 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
0000002436 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 289,20 € 31.12.2021 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002449 predplatné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 N Press, s.r.o. 46887491 436,50 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
0000002401 12/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 422,60 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002458 časopisy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 78,00 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
0000002392 obsluha kotolní 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002439 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 78,00 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »