Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001976 Smernice a org.predpisy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 197,40 € 18.12.2020 28.12.2020 30.09.2021 Faktúra
0000043199 Objednávame u Vás sadu kľúčov, sadu aku a ploš.vozík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 833,04 € 18.12.2020 29.12.2020 11.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043217 Objednávame u Vás mimoriadne upratovacie práce 12/20 spojené s COVID-19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 18.12.2020 28.12.2020 11.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043188 Objednávame u Vás 3 ks LED TV Samsung Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 1 647,00 € 18.12.2020 28.12.2020 11.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043191 Objednávame u Vás 1 ks mikrovlnná rúra TOSHIBA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 83,10 € 18.12.2020 28.12.2020 11.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000002041 DEO udelenie licencie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 1 680 000,00 € 18.12.2020 28.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000043138 Reklamné predmety - odznaky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Lukáš Laššu 50357531 3 800,00 € 18.12.2020 15.01.2021 14.01.2021 Mgr.art. Tomáš Kostelník odbor komunikácie a protokolu Objednávka
0000043138 Reklamné predmety - odznaky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Lukáš Laššu 50357531 3 800,00 € 18.12.2020 15.01.2021 14.01.2021 Mgr.art. Tomáš Kostelník odbor komunikácie a protokolu Objednávka
0000001989 reklamné predmety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 7 892,64 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001989 reklamné predmety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 7 892,64 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001993 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 1 015,77 € 18.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001993 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 1 015,77 € 18.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001990 darčekové balíčky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 1 594,00 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001990 darčekové balíčky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 1 594,00 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001994 diáre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hauerland spol. s r.o. 35777885 1 411,20 € 18.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001994 diáre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hauerland spol. s r.o. 35777885 1 411,20 € 18.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001986 bavlnené rúško Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ploché nôžky s.r.o. 53071786 4 900,00 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001986 bavlnené rúško Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ploché nôžky s.r.o. 53071786 4 900,00 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001996 publicitné tovary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOLIS GOEN, s.r.o 35732431 1 342,80 € 18.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001996 publicitné tovary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOLIS GOEN, s.r.o 35732431 1 342,80 € 18.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »