Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002010 odznaky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Lukáš Laššu 50357531 3 800,00 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002024 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 113,17 € 21.12.2020 21.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002024 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 113,17 € 21.12.2020 21.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002029 EDUTV - nájom štúdia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 4 760,00 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002029 EDUTV - nájom štúdia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 4 760,00 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002013 kovová skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 701,08 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002013 kovová skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 701,08 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002014 stôl, paraván stolný Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 284,46 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002014 stôl, paraván stolný Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 284,46 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002028 Preojekt EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 goodtv,s.r.o. 36287890 9 310,14 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002028 Preojekt EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 goodtv,s.r.o. 36287890 9 310,14 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002022 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 609,00 € 21.12.2020 21.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002022 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 609,00 € 21.12.2020 21.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002031 nájom zvukovej techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 900,00 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002031 nájom zvukovej techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 900,00 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002026 mapovanie DEO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 16 124,40 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002026 mapovanie DEO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 16 124,40 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002015 clona ochranná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 424,52 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002015 clona ochranná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 424,52 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002030 nájom grafického štúdia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 340,00 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »