| 19/2011 |
Školenie, seminár a ďalšie vzdelávanie |
KŠÚ Trnava |
|
EDOS-PEM Bratislava |
36287229 |
|
48,00 € |
21.01.2011 |
|
|
21.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 20/2011 |
Školenie, seminár a ďalšie vzdelávanie |
KŠÚ Trnava |
|
Ústav vzdelávania a služieb Bratislava |
35810700 |
|
372,00 € |
21.01.2011 |
|
|
21.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 21/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
ZŠ A. Kubinu Trnava |
36080543 |
|
48,72 € |
21.01.2011 |
|
|
21.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 22/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Gymnázium Hollého Trnava |
00160466 |
|
22,99 € |
21.01.2011 |
|
|
21.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 29/2011 |
Školenie, seminár a ďalšie vzdelávanie |
KŠÚ Trnava |
|
PROEKO Bratislava |
32213085 |
|
56,00 € |
21.01.2011 |
|
|
09.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| 15/2011 |
Teplo |
KŠÚ Trnava |
|
Trnavská teplárenská Trnava |
36246034 |
|
0,00 € |
20.01.2011 |
|
|
20.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 23/2011 |
USB kabel a reproduktory k PC |
KŠÚ Trnava |
|
NEW HESO COM Trnava |
34111522 |
|
96,70 € |
20.01.2011 |
|
|
20.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 36/2011 |
Teplo |
KŠÚ Trnava |
|
Trnavská teplárenská Trnava |
36246034 |
|
0,00 € |
20.01.2011 |
|
|
14.02.2011 |
|
|
Faktúra |
| 93/2011 |
Zalohove platby tepla na rok 2011 |
KŠÚ Trnava |
|
Trnavská teplárenská Trnava |
36246034 |
|
0,00 € |
20.01.2011 |
|
|
04.03.2011 |
|
|
Faktúra |
| 16/2011 |
Vodné, stočné |
KŠÚ Trnava |
|
Trnavská vodárenská Piešťany |
36252484 |
|
1 043,94 € |
17.01.2011 |
|
|
17.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 17/2011 |
Vyučtovanie predplatné za rok 2010 |
KŠÚ Trnava |
|
Poradca podnikatela Žilina |
31592503 |
|
1,23 € |
17.01.2011 |
|
|
17.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 12/2011 |
Poštové služby |
KŠÚ Trnava |
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
36631124 |
|
574,40 € |
12.01.2011 |
|
|
12.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 13/2011 |
Elektrická energia |
KŠÚ Trnava |
|
Katastrálny úrad Trnava |
37836196 |
|
424,81 € |
12.01.2011 |
|
|
12.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 14/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Gymnázium Hollého Trnava |
00160466 |
|
23,11 € |
12.01.2011 |
|
|
12.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 6/2011 |
Teplo |
KŠÚ Trnava |
|
Trnavská teplárenská Trnava |
36246034 |
|
180,83 € |
11.01.2011 |
|
|
11.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 7/2011 |
Teplo |
KŠÚ Trnava |
|
Trnavská teplárenská Trnava |
36246034 |
|
548,67 € |
11.01.2011 |
|
|
11.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 8/2011 |
Strážna služba |
KŠÚ Trnava |
|
Perfekt Slovakia Banská Bystrica |
36054232 |
|
2 363,39 € |
11.01.2011 |
|
|
11.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 9/2011 |
Školenie, seminár a ďalšie vzdelávanie |
KŠÚ Trnava |
|
PROEKO Bratislava |
32213085 |
|
56,00 € |
11.01.2011 |
|
|
11.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 10/2011 |
Telefóny 1/2011 |
KŠÚ Trnava |
|
GTS Slovakia |
35795662 |
|
573,48 € |
11.01.2011 |
|
|
11.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 11/2011 |
Mobil |
KŠÚ Trnava |
|
Orange |
35697270 |
|
675,37 € |
11.01.2011 |
|
|
11.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 1/2011 |
Stravné lístky |
KŠÚ Trnava |
|
DOXX Stravné lístky |
36391000 |
|
1 800,00 € |
04.01.2011 |
|
|
04.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 2/2011 |
Právne služby 12/2010 |
KŠÚ Trnava |
|
Advokátska kanc. Sopko a Floriš Trnava |
37847775 |
|
592,51 € |
04.01.2011 |
|
|
04.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 3/2011 |
Prenájom rohoží |
KŠÚ Trnava |
|
Lindstom Trnava |
|
|
25,51 € |
04.01.2011 |
|
|
04.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 4/2011 |
Telefóny 12/2010 |
KŠÚ Trnava |
|
GTS Slovakia |
35795662 |
|
608,48 € |
04.01.2011 |
|
|
04.01.2011 |
|
|
Faktúra |
| 5/2011 |
STV a Ro |
KŠÚ Trnava |
|
RVTS Bratislava |
36857432 |
|
11,48 € |
04.01.2011 |
|
|
04.01.2011 |
|
|
Faktúra |
