Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr KŠÚ Trnava

Vajanského 2, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
151/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava Gymnázium Dlha, Senica 00160342 54,00 € 04.04.2011 08.04.2011 Faktúra
152/2011 Prenájom rohoží KŠÚ Trnava Lindstom Trnava 26,74 € 04.04.2011 08.04.2011 Faktúra
154/2011 Prenájom miestností KŠÚ Trnava SOŠ Lomonosova Trnava 00893412 53,64 € 04.04.2011 08.04.2011 Faktúra
161/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava SOŠ Mojmírová Piešťany 00654302 20,30 € 04.04.2011 14.04.2011 Faktúra
162/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava PaedDr. Helena Olléová, Dunajská Streda 35283394 224,70 € 04.04.2011 14.04.2011 Faktúra
138/2011 Stravné lístky KŠÚ Trnava DOXX Stravné lístky Zilina 36391000 1 330,00 € 30.03.2011 07.04.2011 Faktúra
139/2011 Organizovanie školských súťaží KŠÚ Trnava OR sl. as. sportu Skalica 34028293 13,00 € 30.03.2011 07.04.2011 Faktúra
140/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava SOŠ Paulíniho Senica 00351997 15,40 € 30.03.2011 07.04.2011 Faktúra
144/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava SOŠ Mojmírová Piešťany 00654302 4,50 € 30.03.2011 07.04.2011 Faktúra
145/2011 Teplo KŠÚ Trnava Trnavská teplárenská Trnava 36246034 540,00 € 30.03.2011 07.04.2011 Faktúra
146/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava Gymnázium Hollého Trnava 00160466 88,06 € 30.03.2011 07.04.2011 Faktúra
153/2011 ESET NOD32 antivirus KŠÚ Trnava ESET s.r.o. Bratislava 31333532 792,00 € 30.03.2011 08.04.2011 Faktúra
137/2011 Organizovanie školských súťaží KŠÚ Trnava OR sl. as. sportu Skalica 34028293 17,35 € 28.03.2011 29.03.2011 Faktúra
159/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava Športové gymnázium Trnava 00352519 24,15 € 28.03.2011 14.04.2011 Faktúra
160/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava Športové gymnázium Trnava 00352519 3,12 € 28.03.2011 14.04.2011 Faktúra
136/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava Gymnázium Komenského Hlohovec 00160164 65,45 € 25.03.2011 29.03.2011 Faktúra
141/2011 Kancelársky materiál KŠÚ Trnava KR SAŠ Trnava 17325391 124,09 € 25.03.2011 07.04.2011 Faktúra
143/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava ZŠ Spartakovská Trnava 37990373 23,50 € 25.03.2011 07.04.2011 Faktúra
129/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava OUI Lomonosova, Trnava 00500810 57,63 € 24.03.2011 29.03.2011 Faktúra
132/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava Gymnázium Hollého Trnava 00160466 78,48 € 24.03.2011 29.03.2011 Faktúra
133/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava Gymnázium Hollého Trnava 00160466 187,43 € 24.03.2011 29.03.2011 Faktúra
125/2011 Kontrola vozidla KŠÚ Trnava Autoservis Veľké Úľany 36268291 1 432,19 € 23.03.2011 29.03.2011 Faktúra
127/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava ZŠ Brezová Piešťany 36080331 14,90 € 23.03.2011 29.03.2011 Faktúra
130/2011 Sprava Linux. servera KŠÚ Trnava JEREMY s.r.o Trnava 36240842 33,06 € 22.03.2011 29.03.2011 Faktúra
126/2011 Organizovanie školských súťaží KŠÚ Trnava OR sl. as. sportu Trnava 37835408 34,80 € 21.03.2011 29.03.2011 Faktúra
128/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava OR sl. as. sportu Skalica 34028293 38,77 € 21.03.2011 29.03.2011 Faktúra
124/2011 Prepäťová ochrana KŠÚ Trnava KP Plus Trnava 36475025 83,28 € 18.03.2011 29.03.2011 Faktúra
131/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava SOŠ Paulíniho Senica 00351997 15,05 € 18.03.2011 29.03.2011 Faktúra
134/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava Gymnázium Hollého Trnava 00160466 87,52 € 18.03.2011 29.03.2011 Faktúra
120/2011 bateria el.ohrievača KŠÚ Trnava Peter Hrčar SPEN Trnava 11754524 30,00 € 17.03.2011 18.03.2011 Faktúra