Faktúra č. 53/2011
Obstarávateľ
- Názov: KŠÚ Trnava
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Orange
- IČO:
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 53/2011
- Popis fakturovaného plnenia: Mobilne telefony
- Dátum doručenia: 08.02.2011
- Celková hodnota s DPH: 756,93 €
- Dátum zverejnenia: 15.02.2011
- Poznámka: