Faktúra č. 42/2011
Obstarávateľ
- Názov: KŠÚ Trnava
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ GALANTA
- IČO: 00351873
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42/2011
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží
- Dátum doručenia: 03.02.2011
- Celková hodnota s DPH: 147,24 €
- Dátum zverejnenia: 15.02.2011
- Poznámka: