Faktúra č. 39/2011
Obstarávateľ
- Názov: KŠÚ Trnava
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ Senica
- IČO: 00351997
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 39/2011
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží
- Dátum doručenia: 28.01.2011
- Celková hodnota s DPH: 150,00 €
- Dátum zverejnenia: 14.02.2011
- Poznámka: