Faktúra č. 208/2011
Obstarávateľ
- Názov: KŠÚ Trnava
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ Paulíniho Senica
- IČO: 00351997
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 208/2011
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží
- Dátum doručenia: 21.04.2011
- Celková hodnota s DPH: 9,30 €
- Dátum zverejnenia: 02.05.2011
- Poznámka: