Faktúra č. 189/2011
Obstarávateľ
- Názov: KŠÚ Trnava
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: OR sl. as. sportu Senica
- IČO: 31870538
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 189/2011
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží
- Dátum doručenia: 15.04.2011
- Celková hodnota s DPH: 47,15 €
- Dátum zverejnenia: 26.04.2011
- Poznámka: