Faktúra č. 178/2011
Obstarávateľ
- Názov: KŠÚ Trnava
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ poľn. Trnava
- IČO: 00162151
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 178/2011
- Popis fakturovaného plnenia: Material na zabezpecenie olympiady
- Dátum doručenia: 13.04.2011
- Celková hodnota s DPH: 100,00 €
- Dátum zverejnenia: 19.04.2011
- Poznámka: