Faktúra č. 170/2011
Obstarávateľ
- Názov: KŠÚ Trnava
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ Paulíniho Senica
- IČO: 00351997
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 170/2011
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží
- Dátum doručenia: 11.04.2011
- Celková hodnota s DPH: 28,30 €
- Dátum zverejnenia: 15.04.2011
- Poznámka: