Faktúra č. 152/2011
Obstarávateľ
- Názov: KŠÚ Trnava
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Lindstom Trnava
- IČO:
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 152/2011
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 04.04.2011
- Celková hodnota s DPH: 26,74 €
- Dátum zverejnenia: 08.04.2011
- Poznámka: