Faktúra č. 141/2011
Obstarávateľ
- Názov: KŠÚ Trnava
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: KR SAŠ Trnava
- IČO: 17325391
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 141/2011
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 25.03.2011
- Celková hodnota s DPH: 124,09 €
- Dátum zverejnenia: 07.04.2011
- Poznámka: