Faktúra č. 140/2011
Obstarávateľ
- Názov: KŠÚ Trnava
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ Paulíniho Senica
- IČO: 00351997
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 140/2011
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží
- Dátum doručenia: 30.03.2011
- Celková hodnota s DPH: 15,40 €
- Dátum zverejnenia: 07.04.2011
- Poznámka: