| 0000020176 |
Batoh na notebook,doprava |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
71,29 € |
17.06.2024 |
|
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020172 |
Oprava ohrievača vody |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Bažány Erich |
17462151 |
|
161,00 € |
13.06.2024 |
|
17.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020171 |
Poštový úver 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
246,60 € |
10.06.2024 |
|
12.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020170 |
Multisport karty 6/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
154,00 € |
07.06.2024 |
|
12.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020169 |
Systémová podpora 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 056,00 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020163 |
Telefónne hovory 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,06 € |
04.06.2024 |
|
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020166 |
Vyúčt. poistného 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
1,43 € |
04.06.2024 |
|
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020165 |
Monitor médií SK |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Mediaboard Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
1 728,00 € |
04.06.2024 |
|
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020167 |
Implementácia 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
voidSOC, s.r.o. |
46957545 |
|
1 392,00 € |
04.06.2024 |
|
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020164 |
PHM 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
71,79 € |
04.06.2024 |
|
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020168 |
Jazykové kurzy 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
PLUS Academia spol. s r.o. |
45390380 |
|
640,80 € |
04.06.2024 |
|
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020160 |
Umývanie okien, tepovanie |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Timea Gregorová |
55518346 |
|
700,00 € |
03.06.2024 |
|
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020157 |
Prenájom tlačiarní 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Copy Office, s.r.o. |
31377874 |
|
876,37 € |
03.06.2024 |
|
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020162 |
Ref.SC Z.Dvořák 2.-3.5.24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
29,18 € |
03.06.2024 |
|
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020158 |
Nájom park. miest 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
1 090,00 € |
03.06.2024 |
|
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020159 |
SBS 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EAGLE SECURITY, a. s. |
35800259 |
|
1 895,04 € |
03.06.2024 |
|
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020161 |
Upratovacie práce 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Timea Gregorová |
55518346 |
|
650,00 € |
03.06.2024 |
|
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020153 |
Prenájom rohoží 4-5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
21,94 € |
31.05.2024 |
|
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020156 |
DPO 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
360,00 € |
31.05.2024 |
|
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020155 |
MKB 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
420,00 € |
31.05.2024 |
|
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020152 |
Hygienický materiál |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EXACT Invest s.r.o. / HUMED / |
51119838 |
|
382,80 € |
30.05.2024 |
|
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020154 |
Ref. SC P. Kollár |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
340,48 € |
30.05.2024 |
|
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020151 |
Káble mini SAS 2m |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
129,53 € |
29.05.2024 |
|
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020150 |
Ref. SC P.Hvizdoš |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. |
00166804 |
|
51,41 € |
28.05.2024 |
|
29.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020148 |
Školenie 21.5.24 Škvarere |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
23.05.2024 |
|
23.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020149 |
Kancelárske potreby |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
304,28 € |
23.05.2024 |
|
29.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020147 |
Ref. SC I. Hromadová |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Parazitologický ústav SAV, v. v. i. |
00586951 |
|
89,78 € |
22.05.2024 |
|
27.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020146 |
Ref. SC E. Pivarčiová |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Technická univerzita Zvolen |
00397440 |
|
22,48 € |
22.05.2024 |
|
27.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020145 |
Ref. SC D.Fabian 24.4.24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Centrum biovied SAV, v. v. i. |
00490890 |
|
69,56 € |
21.05.2024 |
|
24.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020144 |
Ubytovanie 23.4.2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Hotel Saffron |
45519587 |
|
177,00 € |
21.05.2024 |
|
27.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
