| 0000020134 |
Poštový úver 4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
162,30 € |
10.05.2024 |
|
16.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020133 |
Systémová podpora 4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 056,00 € |
10.05.2024 |
|
16.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020128 |
Jazykové kurzy 4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
PLUS Academia spol. s r.o. |
45390380 |
|
640,80 € |
07.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020130 |
RPV 29.-30.04.2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
2 575,40 € |
07.05.2024 |
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020131 |
RPV 28.-30.04.2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
843,00 € |
07.05.2024 |
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020127 |
PHM 4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4,98 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020125 |
Telefónne hovory 4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,53 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020126 |
Poradenstvo VO 4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Enteris, s.r.o. |
47551321 |
|
648,00 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020124 |
Implementácia 4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
voidSOC, s.r.o. |
46957545 |
|
1 392,00 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020122 |
SBS 4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EAGLE SECURITY, a. s. |
35800259 |
|
1 895,04 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020123 |
Vyúčt. poistného 4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
7,14 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020115 |
Prenájom tlačiarní 4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Copy Office, s.r.o. |
31377874 |
|
692,95 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020120 |
DPO 4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
360,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020116 |
Nájom park.miest 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
1 090,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020119 |
MKB 4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
420,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020118 |
Upratovacie práce 4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Timea Gregorová |
55518346 |
|
650,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020121 |
Prenájom rohoží 3-4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
15,53 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020117 |
Upratovanie po stav.práca |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Timea Gregorová |
55518346 |
|
800,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020129 |
Vyučt. IV.Q.2023 Oprava |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
840,67 € |
02.05.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020111 |
Školenie 26.4.24 Dénešová |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
94,00 € |
30.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020109 |
Kancelárske potreby |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
536,58 € |
29.04.2024 |
|
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020110 |
Oprava ohrievača vody |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Bažány Erich |
17462151 |
|
99,60 € |
29.04.2024 |
|
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020112 |
Technika,Catering 24.4.24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Hotel Saffron |
45519587 |
|
214,30 € |
29.04.2024 |
|
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020114 |
Vyučt.tovar.a služieb I.Q |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
126,47 € |
29.04.2024 |
|
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020107 |
Sťahovacie služby 27.2.24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EXPRES services, s.r.o. |
50337807 |
|
198,00 € |
26.04.2024 |
|
29.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020108 |
Sťahovacie služby 23.4.24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EXPRES services, s.r.o. |
50337807 |
|
198,00 € |
26.04.2024 |
|
29.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020106 |
Grafické práce VS APVV |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
RICHIE.. s.r.o. |
51430924 |
|
1 860,00 € |
23.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020105 |
Prenájom tlačiarní 3/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Copy Office, s.r.o. |
31377874 |
|
570,19 € |
22.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020104 |
Samsung SSD,Batoh,Doprava |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 264,70 € |
17.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020103 |
Stoličky Calipso 4 ks |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
901,97 € |
16.04.2024 |
|
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
