| 0000020192 |
Servis registratúry4-6/24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
1 242,00 € |
03.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020193 |
Poskyt. služieb VO 06/24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Ing. Igor Čajda – IC Consultancy |
37496468 |
|
495,00 € |
03.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020191 |
Kancel. a hygien.materiál |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 188,61 € |
02.07.2024 |
|
04.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020183 |
MKB 6/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
420,00 € |
01.07.2024 |
|
04.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020189 |
Nájom park. miest 7/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
1 090,00 € |
01.07.2024 |
|
04.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020190 |
Prenájom tlačiarní 6/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Copy Office, s.r.o. |
31377874 |
|
800,88 € |
01.07.2024 |
|
04.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020186 |
Upratovacie práce 6/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Timea Gregorová |
55518346 |
|
650,00 € |
01.07.2024 |
|
04.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020188 |
SBS 6/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EAGLE SECURITY, a. s. |
35800259 |
|
1 804,80 € |
01.07.2024 |
|
04.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020184 |
DPO 6/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
360,00 € |
01.07.2024 |
|
04.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020187 |
BOZP PO II.Q.2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. |
35890363 |
|
403,20 € |
01.07.2024 |
|
04.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020185 |
Upratovanie archívov APVV |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Timea Gregorová |
55518346 |
|
400,00 € |
01.07.2024 |
|
04.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020180 |
Prenájom rohoží 5-6/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
21,94 € |
26.06.2024 |
|
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020182 |
Ref. SC Z.Mansfeldová |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. |
68378025 |
|
3 869,00 € |
26.06.2024 |
|
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020181 |
Ref. SC M. Bača 29.-30.4. |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
73,53 € |
25.06.2024 |
|
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020179 |
Preklad materiálov |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Impresa s.r.o. |
51988267 |
|
930,00 € |
24.06.2024 |
|
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020178 |
Grafika VS APVV 2023 AJ |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
RICHIE.. s.r.o. |
51430924 |
|
1 008,00 € |
20.06.2024 |
|
24.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020177 |
2xNB Dell,4xmonitory Dell |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 071,02 € |
19.06.2024 |
|
24.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020173 |
Gelové perá |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
National Pen |
97264440 |
|
162,47 € |
17.06.2024 |
|
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020174 |
Gelové perá |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
National Pen |
97264440 |
|
162,47 € |
17.06.2024 |
|
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020175 |
Telefónne hovory 5-6/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
671,20 € |
17.06.2024 |
|
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020176 |
Batoh na notebook,doprava |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
71,29 € |
17.06.2024 |
|
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020172 |
Oprava ohrievača vody |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Bažány Erich |
17462151 |
|
161,00 € |
13.06.2024 |
|
17.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020171 |
Poštový úver 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
246,60 € |
10.06.2024 |
|
12.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020170 |
Multisport karty 6/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
154,00 € |
07.06.2024 |
|
12.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020169 |
Systémová podpora 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 056,00 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020163 |
Telefónne hovory 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,06 € |
04.06.2024 |
|
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020166 |
Vyúčt. poistného 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
1,43 € |
04.06.2024 |
|
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020165 |
Monitor médií SK |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Mediaboard Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
1 728,00 € |
04.06.2024 |
|
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020167 |
Implementácia 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
voidSOC, s.r.o. |
46957545 |
|
1 392,00 € |
04.06.2024 |
|
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020164 |
PHM 5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
71,79 € |
04.06.2024 |
|
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
