| 0000020241 |
Tonery |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
873,24 € |
27.08.2024 |
|
30.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020239 |
Prenájom rohoží 7-8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
21,94 € |
22.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020238 |
Hygienický matreriál |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EXACT Invest s.r.o. / HUMED / |
51119838 |
|
389,16 € |
19.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020233 |
Telefónne hovory 8-9/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
696,29 € |
15.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020237 |
Sophos XGS 2100-inštal.pr |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
2 683,20 € |
15.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020232 |
Sophos XGS 2100-HW |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
2 380,00 € |
14.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020235 |
Sophos XGS 2100-HW+licenc |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
7 136,88 € |
14.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020227 |
Systémová podpora 07/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
386,40 € |
08.08.2024 |
|
14.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020226 |
Poskyt služieb VO 07/24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Ing. Igor Čajda – IC Consultancy |
37496468 |
|
450,00 € |
08.08.2024 |
|
14.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020228 |
Poštový úver 7/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
541,80 € |
08.08.2024 |
|
14.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020224 |
Implementácia 7/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
voidSOC, s.r.o. |
46957545 |
|
1 392,00 € |
07.08.2024 |
|
14.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020225 |
Multisport karty 7/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
154,00 € |
07.08.2024 |
|
14.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020221 |
Jazykové kurzy 7/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
PLUS Academia spol. s r.o. |
45390380 |
|
388,80 € |
06.08.2024 |
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020223 |
PHM 7/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
45,18 € |
06.08.2024 |
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020222 |
Telefónne hovory 7/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,17 € |
06.08.2024 |
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020214 |
Upratovacie práce 7/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Timea Gregorová |
55518346 |
|
650,00 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020216 |
DPO 7/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
360,00 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020220 |
SBS 7/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EAGLE SECURITY, a. s. |
35800259 |
|
1 985,28 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020218 |
Prenájom tlačiarní 7/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Copy Office, s.r.o. |
31377874 |
|
576,46 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020215 |
MKB 7/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
420,00 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020219 |
Software-kontr.plagiátors |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
PPG DIGITAL |
|
|
1 812,90 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020217 |
Nájom park. miest 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
1 090,00 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020213 |
Chladnička MORA CMH 2474W |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
280,88 € |
25.07.2024 |
|
29.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020212 |
Prenájom rohoží 6-7/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
21,94 € |
24.07.2024 |
|
29.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020211 |
Vyučt.tov.a služ. II.Q´24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
6 748,39 € |
22.07.2024 |
|
26.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020210 |
Mesačník PaM rok 2025 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
15.07.2024 |
|
17.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020205 |
Telefónne hovory 7-8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
667,74 € |
15.07.2024 |
|
22.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020207 |
Batoh15,6",patch+cord káb |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
90,23 € |
15.07.2024 |
|
22.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020206 |
4x reproduktor DELLSB522A |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
271,93 € |
15.07.2024 |
|
22.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020204 |
Poštový úver 6/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
597,10 € |
12.07.2024 |
|
19.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
