| 0000020271 |
Systémová podpora 09/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
386,40 € |
02.10.2024 |
|
11.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020268 |
EPI Právny systém |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
782,28 € |
01.10.2024 |
|
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020269 |
Upratovacie práce 9/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Timea Gregorová |
55518346 |
|
650,00 € |
01.10.2024 |
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020267 |
Prenájom tlačiarní 9/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Copy Office, s.r.o. |
31377874 |
|
652,10 € |
01.10.2024 |
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020263 |
BOZP PO III.Q.2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. |
35890363 |
|
403,20 € |
30.09.2024 |
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020266 |
DPO 9/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
360,00 € |
30.09.2024 |
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020265 |
MKB 9/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
420,00 € |
30.09.2024 |
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020264 |
Doplnenie podpisovanie RZ |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
1 740,00 € |
30.09.2024 |
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020261 |
PZPHyundai9.12.24-8.12.25 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
248,52 € |
19.09.2024 |
|
27.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020262 |
Prenájom rohoží 8-9/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
21,94 € |
19.09.2024 |
|
27.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020260 |
Telef.hovory 9-10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
677,78 € |
16.09.2024 |
|
20.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020259 |
Hygienické potreby |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
619,90 € |
13.09.2024 |
|
20.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020256 |
Graf.sprac.publikác APVV |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
RICHIE.. s.r.o. |
51430924 |
|
2 160,00 € |
11.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020258 |
Poskyt.služieb VO 08/24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Ing. Igor Čajda – IC Consultancy |
37496468 |
|
360,00 € |
11.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020257 |
Losovanie EUREKA 5.9.2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
JUDr. Miriam Hroteková |
42178011 |
|
105,90 € |
11.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020255 |
Poštový úver 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
310,30 € |
09.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020252 |
Implementácia 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
voidSOC, s.r.o. |
46957545 |
|
1 392,00 € |
05.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020254 |
Jazykové kurzy 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
PLUS Academia spol. s r.o. |
45390380 |
|
648,00 € |
05.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020253 |
Multisport karty 9/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
154,00 € |
05.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020250 |
Logo APVV 2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
RICHIE.. s.r.o. |
51430924 |
|
42,00 € |
04.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020251 |
Systémová podpora 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
386,40 € |
04.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020249 |
PHM 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
18,24 € |
04.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020248 |
Telefónne hovory 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,00 € |
03.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020242 |
Upratovacie práce 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Timea Gregorová |
55518346 |
|
650,00 € |
02.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020246 |
DPO 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
360,00 € |
02.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020245 |
MKB 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
420,00 € |
02.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020244 |
Nájom park. miest 9/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
1 090,00 € |
02.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020247 |
SBS 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EAGLE SECURITY, a. s. |
35800259 |
|
1 895,04 € |
02.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020243 |
Prenájom tlačiarní 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Copy Office, s.r.o. |
31377874 |
|
604,63 € |
02.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020240 |
Poistenie garáže r. 24/25 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
|
18,36 € |
27.08.2024 |
|
30.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
