| 0000020329 |
Graf.sprac.PublikácieAPVV |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
RICHIE.. s.r.o. |
51430924 |
|
768,00 € |
29.11.2024 |
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020331 |
Káble,Kanvice,Vrecia |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
286,48 € |
29.11.2024 |
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020330 |
Graf.sprac.PublikácieAPVV |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
RICHIE.. s.r.o. |
51430924 |
|
180,00 € |
29.11.2024 |
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020326 |
Servis Hyundai Tucson |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
carex Bratislava s.r.o |
35790555 |
|
244,50 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020327 |
Kancelársky materiál |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
5 706,86 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020325 |
Návrh loga APVV |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
RICHIE.. s.r.o. |
51430924 |
|
42,00 € |
26.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020324 |
Údržba kávovarov 5ks |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
alab solutions s.r.o. |
48081779 |
|
469,99 € |
22.11.2024 |
|
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020323 |
Presun spisov OP a OMSaŠP |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
ARCHIVEdata, s.r.o. |
52277852 |
|
750,00 € |
21.11.2024 |
|
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020321 |
Prenájom rohoží 10-11/24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
15,53 € |
15.11.2024 |
|
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020322 |
Telefónne hovory 11-12/24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
690,91 € |
15.11.2024 |
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020320 |
Ref.SC R.Štefko |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
163,55 € |
13.11.2024 |
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020319 |
Zverejnenie výzvy DS-FR |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
ADMINISTER Slovakia s.r.o. |
43999948 |
|
273,60 € |
12.11.2024 |
|
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020317 |
Jazykové kurzy 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
PLUS Academia spol. s r.o. |
45390380 |
|
763,20 € |
11.11.2024 |
|
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020318 |
Poštový úver 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
203,20 € |
11.11.2024 |
|
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020316 |
Poradenstvo VO 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Ing. Igor Čajda – IC Consultancy |
37496468 |
|
450,00 € |
07.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020315 |
Systémová podpora 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
386,40 € |
06.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020314 |
Multispor5t karty 11/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
189,00 € |
06.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020313 |
SBS 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EAGLE SECURITY, a. s. |
35800259 |
|
2 075,52 € |
05.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020312 |
PHM 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
88,13 € |
05.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020309 |
Prenájom tlačiarní 10/202 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Copy Office, s.r.o. |
31377874 |
|
642,40 € |
04.11.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020308 |
Nájom park.miest 11/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
1 090,00 € |
04.11.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020307 |
Upratovacie práce 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Timea Gregorová |
55518346 |
|
650,00 € |
04.11.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020306 |
Telefónne hovory 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
157,42 € |
04.11.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020310 |
Implementácia 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
voidSOC, s.r.o. |
46957545 |
|
1 392,00 € |
04.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020311 |
Výmena pneu a uskladnenie |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
carex Bratislava s.r.o |
35790555 |
|
829,98 € |
04.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020305 |
Mzdové centrum |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
426,00 € |
31.10.2024 |
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020303 |
MKB 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
420,00 € |
31.10.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020304 |
DPO 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
360,00 € |
31.10.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020302 |
Monitor,Notebook,Myš |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 084,70 € |
30.10.2024 |
|
31.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020301 |
UPS |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
9 012,00 € |
28.10.2024 |
|
31.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
