| 0000020360 |
BOZP PO IV.Q.2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. |
35890363 |
|
403,20 € |
20.12.2024 |
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020358 |
Publikácia 2025 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
KVARFOLIO s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
19.12.2024 |
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020359 |
Kávy |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Baliarne obchodu, a.s. Poprad |
31707874 |
|
135,06 € |
19.12.2024 |
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020356 |
Telefónne hovory,Internet |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
692,90 € |
16.12.2024 |
|
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020357 |
Kancelársky materiál |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
250,91 € |
16.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020354 |
Webinár 10.12.2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
72,00 € |
12.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020355 |
Prenájom rohoží 11-12/202 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
16,58 € |
12.12.2024 |
|
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020351 |
Presun spisov |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
ARCHIVEdata, s.r.o. |
52277852 |
|
510,00 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020353 |
Predĺženie licencií |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
9 059,62 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020352 |
Poštový úver 11/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
437,70 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020349 |
Jazykové kurzy 11/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
PLUS Academia spol. s r.o. |
45390380 |
|
676,80 € |
09.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020350 |
Preklad men. dekrétu |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Impresa s.r.o. |
51988267 |
|
30,00 € |
09.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020347 |
Implementácia 11/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
voidSOC, s.r.o. |
46957545 |
|
1 392,00 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020348 |
Systémová podpora 11/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
386,40 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020346 |
Multisport karty 12/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
189,00 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020344 |
Tovary s alužby I.Q.2025 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
13 975,58 € |
05.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020343 |
Nájom I.Q.2025 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
37 162,43 € |
05.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020345 |
Občerstvenie-Vianoce 2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Roman Morócz PNS WEST |
34408216 |
|
1 750,00 € |
05.12.2024 |
|
11.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020342 |
Ref. SC Z.Mansfeldová |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. |
68378025 |
|
3 621,00 € |
04.12.2024 |
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020341 |
PHM 11/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
66,73 € |
04.12.2024 |
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020337 |
Upratovacie práce 11/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Timea Gregorová |
55518346 |
|
650,00 € |
03.12.2024 |
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020338 |
Telefónne hovory 11/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
126,37 € |
03.12.2024 |
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020340 |
Servis,údržba klimatizáci |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Elektro - Klíma spol. s r.o. |
35704357 |
|
2 220,00 € |
03.12.2024 |
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020339 |
SBS 11/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EAGLE SECURITY, a. s. |
35800259 |
|
1 804,80 € |
03.12.2024 |
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020328 |
DOPLATOK Los.EUREKA5.9.24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
JUDr. Miriam Hroteková |
42178011 |
|
21,18 € |
02.12.2024 |
|
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020332 |
Nájom park.miest 12/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
1 090,00 € |
02.12.2024 |
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020333 |
Prenájom tlačiarí 11/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Copy Office, s.r.o. |
31377874 |
|
630,55 € |
02.12.2024 |
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020334 |
Servis registratúry 07-11 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
2 070,00 € |
02.12.2024 |
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020335 |
MKB 11/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
420,00 € |
02.12.2024 |
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020336 |
DPO 11/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
360,00 € |
02.12.2024 |
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
