| 0000020321 |
Prenájom rohoží 10-11/24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
15,53 € |
15.11.2024 |
|
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020319 |
Zverejnenie výzvy DS-FR |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
ADMINISTER Slovakia s.r.o. |
43999948 |
|
273,60 € |
12.11.2024 |
|
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020317 |
Jazykové kurzy 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
PLUS Academia spol. s r.o. |
45390380 |
|
763,20 € |
11.11.2024 |
|
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020318 |
Poštový úver 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
203,20 € |
11.11.2024 |
|
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020316 |
Poradenstvo VO 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Ing. Igor Čajda – IC Consultancy |
37496468 |
|
450,00 € |
07.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020315 |
Systémová podpora 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
386,40 € |
06.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020314 |
Multispor5t karty 11/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
189,00 € |
06.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020313 |
SBS 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EAGLE SECURITY, a. s. |
35800259 |
|
2 075,52 € |
05.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020312 |
PHM 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
88,13 € |
05.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020309 |
Prenájom tlačiarní 10/202 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Copy Office, s.r.o. |
31377874 |
|
642,40 € |
04.11.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020308 |
Nájom park.miest 11/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
1 090,00 € |
04.11.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020307 |
Upratovacie práce 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Timea Gregorová |
55518346 |
|
650,00 € |
04.11.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020306 |
Telefónne hovory 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
157,42 € |
04.11.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020310 |
Implementácia 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
voidSOC, s.r.o. |
46957545 |
|
1 392,00 € |
04.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020311 |
Výmena pneu a uskladnenie |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
carex Bratislava s.r.o |
35790555 |
|
829,98 € |
04.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020305 |
Mzdové centrum |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
426,00 € |
31.10.2024 |
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020303 |
MKB 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
420,00 € |
31.10.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020304 |
DPO 10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
360,00 € |
31.10.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020302 |
Monitor,Notebook,Myš |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 084,70 € |
30.10.2024 |
|
31.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020301 |
UPS |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
9 012,00 € |
28.10.2024 |
|
31.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020299 |
HP Hyundai 23.1.25-22.1.2 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
573,00 € |
25.10.2024 |
|
31.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020298 |
Posúdenie rod.hľa.GRANTED |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
UK Veda, s.r.o. |
45983658 |
|
5 500,00 € |
25.10.2024 |
|
31.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020300 |
Predĺženie licencií |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
17 545,85 € |
25.10.2024 |
|
31.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020297 |
Vyučt.tov.a služ.III.Q.24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
6 638,64 € |
24.10.2024 |
|
28.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020296 |
Zverejnenie výzvy VV 2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
ADMINISTER Slovakia s.r.o. |
43999948 |
|
273,60 € |
24.10.2024 |
|
31.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020295 |
Ročný support na rok 2025 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Ui42 spol. s r.o. |
35713003 |
|
1 019,10 € |
21.10.2024 |
|
31.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020290 |
Zverejnenie výzvy SK-HU |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
ADMINISTER Slovakia s.r.o. |
43999948 |
|
273,60 € |
17.10.2024 |
|
23.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020292 |
Počítačové myši 9 ks |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
260,87 € |
17.10.2024 |
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020293 |
Tech.zabezpečenie VK 2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
420,00 € |
17.10.2024 |
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020294 |
Občerstvenie VK 2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
2 662,10 € |
17.10.2024 |
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
