Faktúra č. 0000400377
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola drevárska
- IČO: 00891860
- Adresa: Pílska 7, 955 01 Topoľčany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400377
- Popis fakturovaného plnenia: športové
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 440,90 €
- Identifikácia zmluvy: 127
- Identifikácia objednávky: 0000401117
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400030 | Šaliansky Maťko | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37865056 | 430,54 € | 09.02.2023 | 14.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401117 | Okresné kolo Super Florbal Pohár a Futsal | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Stredná odborná škola drevárska | 00891860 | 1 440,90 € | 02.12.2024 | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |