Faktúra č. 0000400368
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400368
- Popis fakturovaného plnenia: Super Florbal
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 701,57 €
- Identifikácia zmluvy: 58
- Identifikácia objednávky: 0000401108
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400009 | Olympiáda - AJ, NJ- KN | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium Ľ. J. Šuleka | 00160199 | 662,58 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401108 | OK Super Florbal Pohár | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium | 00160261 | 1 701,57 € | 02.12.2024 | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |