Faktúra č. 0000400360
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00891606
- Adresa: Zdravotnícka 3, 940 51 Nové Zámky SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400360
- Popis fakturovaného plnenia: Super Florbal
- Dátum doručenia: 27.11.2024
- Celková hodnota s DPH: 866,18 €
- Identifikácia zmluvy: 4424122
- Identifikácia objednávky: 0000401100
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400027 | Matematická olympiáda | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37864432 | 420,48 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401100 | OK Super Florbal Pohár | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00891606 | 866,18 € | 27.11.2024 | 07.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |