Faktúra č. 0000400382
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola s materskou školou
- IČO: 37860712
- Adresa: Ul. 1. mája 144, 956 22 Prašice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400382
- Popis fakturovaného plnenia: Super Florbal
- Dátum doručenia: 05.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 829,94 €
- Identifikácia zmluvy: 22024046
- Identifikácia objednávky: 0000401122
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400021 | Šaliansky Maťko | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola Ľudovíta Štúra | 37863622 | 386,84 € | 03.02.2023 | 09.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401122 | Super Florbal POHÁR okres TO | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola s materskou školou | 37860712 | 829,94 € | 05.12.2024 | 27.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |