Faktúra č. 0000400345
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00891606
- Adresa: Zdravotnícka 3, 940 51 Nové Zámky SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400345
- Popis fakturovaného plnenia: Stolný tenis
- Dátum doručenia: 11.11.2024
- Celková hodnota s DPH: 814,73 €
- Identifikácia zmluvy: 4424107
- Identifikácia objednávky: 0000401086
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400350 | Ročný prístup - EPI | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 2 414,88 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401086 | OK stolný tenis | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00891606 | 814,73 € | 11.11.2024 | 23.10.2024 | 31.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |