Faktúra č. 0000400365
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: PP CARS, s.r.o.
- IČO: 46255648
- Adresa: Murgašova 2A, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400365
- Popis fakturovaného plnenia: prezutie + vyv. kolies
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 100,80 €
- Identifikácia zmluvy: 2024844
- Identifikácia objednávky: 0000401105
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400008 | Olympiáda - NJ - LV | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium Andreja Vrábla | 00160211 | 407,09 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401105 | prezutie + vyváženie kolies | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | PP CARS, s.r.o. | 46255648 | 100,80 € | 02.12.2024 | 28.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |