Faktúra č. 0000400343
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Spojená škola
- IČO: 00161365
- Adresa: Slančíkovej 2, 950 00 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400343
- Popis fakturovaného plnenia: Super Florbal
- Dátum doručenia: 05.11.2024
- Celková hodnota s DPH: 484,07 €
- Identifikácia zmluvy: 329
- Identifikácia objednávky: 0000401084
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400349 | MTZ - predmetové olymp. | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymázium | 00160253 | 300,00 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401084 | OK Super Florbal | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Spojená škola | 00161365 | 484,07 € | 05.11.2024 | 24.10.2024 | 11.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |