Faktúra č. 0000400327
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: KM office, spol. s r.o.
- IČO: 44084358
- Adresa: Čápor 3002, 951 17 Cabaj-Čápor SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400327
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
- Dátum doručenia: 11.09.2024
- Celková hodnota s DPH: 211,68 €
- Identifikácia zmluvy: 240993
- Identifikácia objednávky: 0000401071
- Dátum zverejnenia: 16.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400271 | Súťaž - bedminton | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium | 17050138 | 448,86 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000401071 | Toaletný papier | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 211,68 € | 11.09.2024 | 10.09.2024 | 16.10.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |