Faktúra č. 0000400275
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola
- IČO: 37865421
- Adresa: Nitrianska 98, 951 13 Branč SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400275
- Popis fakturovaného plnenia: Super flobal pohár
- Dátum doručenia: 30.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 759,61 €
- Identifikácia zmluvy: 12024
- Identifikácia objednávky: 0000400947
- Dátum zverejnenia: 07.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400260 | mobily 9/2022 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 109,44 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400947 | Krajské kolo Super Florbal Pohár žiakov a žiačok základných škôl vNitrianskom kraji v školskom roku 2023/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37865421 | 1 759,61 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | 04.04.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |