Faktúra č. 0000400260
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola
- IČO: 36106011
- Adresa: Nábrežná 95, 940 01 Nové Zámky SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400260
- Popis fakturovaného plnenia: Školská atletika
- Dátum doručenia: 27.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 532,94 €
- Identifikácia zmluvy: 312400009
- Identifikácia objednávky: 0000401020
- Dátum zverejnenia: 07.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400306 | Florbal - okres LV | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37864416 | 795,99 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400306 | Florbal - okres LV | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37864416 | 795,99 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401020 | Materiálno-technické zabezpečenie okresného kola Školskej atletiky ZŠ aOG NZ | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 36106011 | 1 698,80 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |