Faktúra č. 0000400262
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola
- IČO: 36106011
- Adresa: Nábrežná 95, 940 01 Nové Zámky SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400262
- Popis fakturovaného plnenia: Slávik Slovenska
- Dátum doručenia: 27.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 424,25 €
- Identifikácia zmluvy: 312400008
- Identifikácia objednávky: 0000401024
- Dátum zverejnenia: 07.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400266 | súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ polytechnická | 00159093 | 673,95 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000401024 | Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska základných škôl a príslušnýchročníkov osemročných gymnázií v okrese Nové Zámky v úz | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 36106011 | 419,38 € | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |