Faktúra č. 0000400243
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola s materskou školou
- IČO: 36110108
- Adresa: Preseľany 580, 956 12 Preseľany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400243
- Popis fakturovaného plnenia: Vybíjaná
- Dátum doručenia: 17.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 423,77 €
- Identifikácia zmluvy: 202404
- Identifikácia objednávky: 0000401002
- Dátum zverejnenia: 07.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400224 | pevné linky a internet | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 609,18 € | 03.06.2022 | 22.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000401002 | Okresné kolo súťaže Vybíjaná dievčat základných škôl v okrese Topoľčanyv školskom roku 2023/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola s materskou školou | 36110108 | 423,93 € | 22.04.2024 | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |