Faktúra č. 0000400221
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400221
- Popis fakturovaného plnenia: Volejbal MIX
- Dátum doručenia: 13.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 489,59 €
- Identifikácia zmluvy: 18
- Identifikácia objednávky: 0000400973
- Dátum zverejnenia: 07.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400109 | toner, valec | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 318,12 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400973 | Okresné kolo súťaže Volejbal MIX SŠ okres Nové Zámky pre školský rok2023/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium | 17050138 | 498,37 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | 07.06.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |