Faktúra č. 0000400219
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.
- IČO: 54146054
- Adresa: Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400219
- Popis fakturovaného plnenia: Výkon zodp. osoby 05/2024
- Dátum doručenia: 09.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 52,80 €
- Identifikácia zmluvy: 2024324
- Identifikácia objednávky: 0000401021
- Dátum zverejnenia: 07.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400218 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola J. V. Šimka | 37865102 | 202,51 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000401021 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. | 54146054 | 52,80 € | 09.05.2024 | 01.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |