Faktúra č. 0000400172
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola s materskou školou
- IČO: 37865072
- Adresa: 235, 951 82 Červený Hrádok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400172
- Popis fakturovaného plnenia: Super Florbal POHÁR
- Dátum doručenia: 17.04.2024
- Celková hodnota s DPH: 793,30 €
- Identifikácia zmluvy: 202443
- Identifikácia objednávky: 0000400841
- Dátum zverejnenia: 07.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400054 | tonery | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 534,00 € | 03.05.2022 | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400841 | Okresné kolo Super florbal Pohár žiakov a žiačok ZŠ v okrese ZlatéMoravce v školskom roku 2023/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola s materskou školou | 37865072 | 823,43 € | 15.02.2024 | 26.03.2024 | 28.02.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |