Faktúra č. 0000400171
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola s materskou školou
- IČO: 37860712
- Adresa: Ul. 1. mája 144, 956 22 Prašice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400171
- Popis fakturovaného plnenia: Super Florbal POHÁR
- Dátum doručenia: 17.04.2024
- Celková hodnota s DPH: 721,01 €
- Identifikácia zmluvy: 22024014
- Identifikácia objednávky: 0000400923
- Dátum zverejnenia: 07.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400100 | Slávik Slovenska | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola Ľudovíta Štúra | 37863622 | 180,20 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400923 | Super Florbal POHÁR okres TO | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola s materskou školou | 37860712 | 854,97 € | 19.03.2024 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |