Faktúra č. 0000400175
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: J & M ALFYTOUR spol.s r.o.
- IČO: 11846071
- Adresa: Hlavné námestie 13, 936 01 Šahy SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400175
- Popis fakturovaného plnenia: Cestovné náhrady
- Dátum doručenia: 22.04.2024
- Celková hodnota s DPH: 249,00 €
- Identifikácia zmluvy: 04320242
- Identifikácia objednávky: 0000401003
- Dátum zverejnenia: 07.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400175 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SPŠ stavebná | 00044717 | 208,41 € | 19.05.2022 | 06.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000401003 | Cestovné náhrady | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | J & M ALFYTOUR spol.s r.o. | 11846071 | 249,00 € | 22.04.2024 | 22.04.2024 | 07.06.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |