Faktúra č. 0000400006
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: KM office, spol. s r.o.
- IČO: 44084358
- Adresa: Čápor 3002, 951 17 Cabaj-Čápor SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400006
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 22.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 16,32 €
- Identifikácia zmluvy: 240033
- Identifikácia objednávky: 0000400787
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400004 | konces. poplatok | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 111,48 € | 28.02.2022 | 02.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400787 | Kancelársky materiál | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 16,32 € | 22.01.2024 | 16.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |