Faktúra č. 0000400361
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ obchodu a služieb
- IČO: 00352233
- Adresa: Budovateľská 32, 945 01 Komárno SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400361
- Popis fakturovaného plnenia: Bedminton
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 248,65 €
- Identifikácia zmluvy: 2023071
- Identifikácia objednávky: 0000400703
- Dátum zverejnenia: 05.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400010 | Olympiáda - NJ - okres NR | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37965859 | 316,21 € | 24.01.2023 | 03.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400703 | okresné kolo športovej súťaže Bedminton žiakov a žiačok stredných škôl vokrese Komárno v školskom roku 2023/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ obchodu a služieb | 00352233 | 251,65 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400703 | okresné kolo športovej súťaže Bedminton žiakov a žiačok stredných škôl vokrese Komárno v školskom roku 2023/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ obchodu a služieb | 00352233 | 251,65 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |