Faktúra č. 0000400311
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400311
- Popis fakturovaného plnenia: Zálohové platby
- Dátum doručenia: 10.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 700,00 €
- Identifikácia zmluvy: 4060060582
- Identifikácia objednávky: 0000400670
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400322 | Super Florbal - KN | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná školas s materskou školou | 37867121 | 777,37 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400670 | Zálohové platby za rok 2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 700,00 € | 10.10.2023 | 26.09.2023 | 15.11.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |