Faktúra č. 0000400316
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: IMPA Nitra s.r.o.
- IČO: 55375278
- Adresa: Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400316
- Popis fakturovaného plnenia: kúpa automobilu
- Dátum doručenia: 11.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 27 792,00 €
- Identifikácia zmluvy: 2330200038
- Identifikácia objednávky: 0000400671
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400337 | Super Florbal - NR | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Spojená škola | 00161365 | 2 154,17 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400337 | Super Florbal - NR | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Spojená škola | 00161365 | 2 154,17 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400671 | Kúpa automobilu Škoda KAMIQ | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | IMPA Nitra s.r.o. | 55375278 | 27 792,00 € | 11.10.2023 | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |